本报告是依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》以及国家相关标准进行编制。
兴义市人民医院可行性报告通过对项目建设的必要性、市场预测、项目建设选址、工程技术方案、环境影响评价、节能措施、组织机构与人力资源配置、项目实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益评价等方面进行全面系统地调查、分析和评价，为项目决策提供可靠的科学依据。
目 录
- 第一章 总论
- 第二章 项目建设的背景及必要性
- 第三章 市场分析
- 第四章 建设规模与产品方案
- 第五章 厂址选择和建设条件
- 第六章 技术与设备和工程方案
- 第七章 总图运输、主要原辅材料供应及公用辅助工程
- 第八章 环保、劳动安全卫生及消防
- 第九章 节能
- 第十章 企业组织和劳动定员
- 第十一章 项目实施进度计划
- 第十二章 招标方案
- 第十三章 投资估算及融资方案
- 第十四章 财务评价
- 第十五章 建设项目风险分析
- 第十六章 结论和建议
- 附表
- 附件
第一章 总论
1.1 项目背景
兴义市人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是贵州省区域医疗中心重点建设单位。随着医疗卫生事业的发展，人民群众对优质医疗服务的需求日益增长，兴义市人民医院面临着提升服务能力、改善就医环境、引进先进设备和人才等挑战。为此，拟实施兴义市人民医院改扩建项目，以更好地满足当地及周边地区居民的医疗卫生服务需求。
1.2 可行性研究报告编制依据和范围
（1）编制依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、《国家卫生健康委员会关于印发医疗机构设置规划管理办法的通知》（国卫医发〔2022〕21号）等法律法规和政策文件；《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《贵州省“十四五”医疗卫生服务体系规划》等地方性规划和政策文件；项目申请报告、初步设计文件、用地预审与选址意见书等资料。
（2）编制范围：本报告将围绕兴义市人民医院改扩建项目的各个方面进行详细论证，主要包括项目背景与必要性、市场预测、建设规模与内容、建设地址与建设条件、技术与设备方案、节能环保措施、劳动安全卫生与消防、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益评价等内容。
1.3 主要经济技术指标
| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总投资 | 万元 | 80000.00 |
| 2 | 其中：建设投资 | 万元 | 72000.00 |
| 3 | 建设期利息 | 万元 | 8000.00 |
| 4 | 流动资金 | 万元 | 0.00 |
| 5 | 占地面积 | ㎡ | 86667.00 |
| 6 | 建筑面积 | ㎡ | 133333.00 |
| 7 | 容积率 | - | 1.54 |
| 8 | 建筑系数 | % | 45.00 |
| 9 | 绿地率 | % | 35.00 |
| 10 | 全员劳动生产率 | 万元/人·年 | 25.00 |
| 11 | 达产年营业收入 | 万元/年 | 30000.00 |
| 12 | 达产年利润总额 | 万元/年 | 12000.00 |
| 13 | 净利润 | 万元/年 | 9000.00 |
| 14 | 投资利润率 | % | 15.00 |
| 15 | 财务内部收益率 | % | 12.00 |
| 16 | 投资回收期 | 年 | 7.00 |
1.4 综合评价
（1）项目背景：兴义市人民医院改扩建项目是贯彻落实国家和贵州省医疗卫生政策的重要举措，也是满足当地及周边地区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求的迫切需要。
（2）主要结论：本项目的建设符合国家和地方的产业政策，建设条件良好，工程技术方案可行，环境保护措施可靠，投资合理，财务评价表明项目具有较好的盈利能力，社会效益显著，项目在技术和经济上是可行的，可以达到预期的效益目标。
（3）存在问题与建议：建议进一步优化项目设计方案，加强项目的建设和运营管理，确保项目按期建成并充分发挥效益。
第二章 项目建设的背景及必要性
2.1 项目建设背景
（1）国家层面：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把人民健康放在优先发展战略地位，明确提出“实施健康中国战略”，把保障人民健康放在首要位置。《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，中国特色基本医疗卫生制度基本建立，人均预期寿命达到79岁，主要健康指标居于高收入国家前列。
（2）地方层面：贵州省深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深入实施健康贵州行动，加快推进健康领域供给侧结构性改革，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，不断提升医疗卫生服务质量和服务能力。《贵州省“十四五”医疗卫生服务体系规划》提出，“十四五”时期，贵州省将着力打造一批高水平临床专科，推进城市医疗集团和县域医共体建设，加快补齐公共卫生和基层医疗卫生服务短板，实现县办医院全覆盖，推进紧密型县域医共体建设，提高基层医疗卫生服务能力。
2.2 项目建设必要性
（1）项目是满足兴义市及周边地区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求的需要。随着经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人民群众对医疗卫生服务的需求日益增长，不仅要求提供优质的医疗服务，还要求拥有舒适的就医环境和便捷的服务流程。兴义市人民医院改扩建项目建成后，能够显著提高医院的服务能力和水平，更好地满足当地及周边地区的医疗卫生服务需求。
（2）项目是提升兴义市人民医院综合服务能力的需要。兴义市人民医院作为贵州省区域医疗中心重点建设单位，其医疗服务能力直接影响着整个地区的医疗卫生服务水平。通过改扩建，可以引进先进的医疗设备和技术，培养和吸引高素质人才，优化诊疗流程，提高医疗质量和服务效率，进一步提升医院的核心竞争力和品牌影响力。
（3）项目是适应医疗卫生体制改革的需要。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，公立医院面临新的发展机遇和挑战。兴义市人民医院改扩建项目，能够促进医院管理体制和运行机制创新，建立现代医院管理制度，激发医院内生动力，提高运营效率，降低运行成本，推动医院可持续发展。
（4）项目是应对突发公共卫生事件的需要。近年来，全球频繁发生各种突发公共卫生事件，给各国人民的生命安全和身体健康造成了严重威胁。兴义市人民医院改扩建项目，能够加强医院的应急体系建设，提高医院的应急处置能力，为应对各类突发公共卫生事件提供有力支撑。
（5）项目是促进地方经济发展的需要。医院的建设和运营，能够带动相关产业发展，创造就业岗位，增加地方财政收入。兴义市人民医院改扩建项目，将对当地经济社会发展产生积极的拉动作用。
引言：兴义市人民医院改扩建项目是贯彻落实国家和贵州省医疗卫生政策，满足当地及周边地区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，提升医院综合服务能力，应对突发公共卫生事件，促进地方经济发展的客观需要。
第三章 市场分析
3.1 医疗服务市场现状与趋势
（1）市场规模不断扩大。随着居民收入水平的提高，人们对健康的关注度越来越高，医疗卫生消费支出持续增长。同时，老龄化加剧、慢性病患病率上升、城镇化进程加快等因素也将进一步拉动医疗卫生服务需求的增长。
（2）医疗卫生体制改革持续推进。深化医药卫生体制改革，完善城乡居民基本医保制度，规范药品和医用耗材集中采购，推进公立医院薪酬制度改革，促进社会办医发展等政策措施的出台，为医疗服务业发展创造了良好的政策环境。
（3）医疗技术水平不断提升。人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术在医疗领域的应用日益广泛，促进了医疗模式的转型升级，提高了医疗服务质量和服务效率。
3.2 兴义市人民医院竞争能力分析
（1）区位优势明显。兴义市位于贵州省西南部，地处滇、黔、桂三省（区）结合部，是黔西南布依族苗族自治州首府，是区域重要的交通枢纽和商贸物流中心，辐射人口超过1000万人。
（2）品牌影响力较大。兴义市人民医院经过多年的发展，形成了较为鲜明的专科特色，拥有一批技术精湛的学科带头人和专业人才队伍，是贵州省区域医疗中心重点建设单位，享有较高的知名度和美誉度。
（3）基础设施相对完善。医院现有业务用房面积8万余平方米，固定资产总值近10亿元，拥有核磁共振、螺旋 CT、数字减影血管造影机、直线加速器、伽玛刀等一批大型医疗设备，能够开展各类复杂手术和高难度诊疗项目。
（4）管理能力逐步提升。医院坚持以患者为中心，不断创新管理理念和管理模式，积极推进信息化建设，逐步建立健全现代医院管理制度，管理水平和服务效能不断提升。
引言：兴义市人民医院拥有明显的区位优势、较大的品牌影响力、相对完善的基础设施和逐步提升的管理能力，在市场竞争中具备较强的竞争力。
第四章 建设规模与产品方案
4.1 建设规模
（1）总体规模：项目总建筑面积133333平方米，其中地上建筑面积113333平方米，地下建筑面积20000平方米。主要建设内容包括门诊医技楼、住院楼、感染楼、后勤保障楼、科研教学楼、体检中心、急诊科、感染性疾病科、重症医学科、血液透析中心、生殖医学中心、高压氧舱、烧伤整形中心、病理诊断中心、影像诊断中心、内镜中心、消毒供应中心、远程会诊中心、营养配餐中心、地下停车场、污水处理站、医疗废物暂存间、门禁系统、智慧医院信息系统等。
（2）床位规模：项目建成后，医院开放床位总数达到1500张，其中综合病房床位1200张，ICU床位50张，NICU床位20张，CCU床位20张，RICU床位20张，EICU床位20张，传染病房床位60张。
4.2 产品方案
（1）临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、康复医学科、老年医学科等。
（2）医技科室：药剂科、输血科、营养科、信息中心、图书馆、消毒供应室、中心实验室等。
引言：兴义市人民医院改扩建项目将建设成为一所功能齐全、设施先进、技术一流、管理规范、服务优质、具有较强辐射力和影响力的综合性三级甲等医院，能够为当地及周边地区的人民群众提供优质高效的医疗卫生服务。
第五章 厂址选择和建设条件
5.1 厂址所在地理位置
项目拟建地点位于兴义市桔山新区栗坪路以东、新天地大道以南、坪东大道以西、瑞金路以北区域，东侧紧邻栗坪公园，南侧为规划道路，西侧为兴义市第八中学，北侧为规划住宅用地。具体四至范围见下图：