某预制菜+连锁餐饮B轮融资计划书

项目背景

客户为西南地区知名预制菜品牌，已在成都、重庆开设20家直营门店，主打川味预制菜零售+堂食体验。为加速全国布局，计划启动B轮融资800万元，用于中央厨房扩建、供应链数字化升级及新市场拓展。中撰咨询受委托撰写商业计划书并协助对接投资机构。

核心亮点

• 创新商业模式：构建“中央厨房+卫星门店”模型，中央厨房统一生产半成品，门店实现“5分钟出餐+零售展示”，单店模型标准化率超90%。
• 优异财务表现：成熟门店坪效达8500元/㎡/年，单店回本周期缩短至12个月（行业平均18-24个月）。
• 供应链壁垒：与川内23个合作社签订独家采购协议，核心调料自主配方生产，成本比同类低15%。
• 资本认可：凭借清晰的扩张逻辑获得某产业基金800万元战略投资，投后估值1.2亿元，目前已落地15家新门店。

市场分析

1. 行业规模：2024年中国预制菜市场规模预计突破5000亿元，其中B端餐饮连锁渗透率持续提升。
2. 目标客群：聚焦25-40岁城市家庭及年轻白领，提供“便捷+地道川味”解决方案。
3. 竞争格局：区域内尚无强势连锁品牌，客户凭借供应链优势有望成为川味预制菜第一品牌。

商业模式

• 中央厨房：占地3000㎡，年产能5000吨，覆盖半径300公里。
• 卫星门店：60-80㎡小店模型，集堂食、外卖、零售于一体，单店投资额60万元。
• 产品矩阵：爆款菜品（如酸菜鱼、水煮牛肉）+季节限定+预制菜零售包，SKU约40个。
• 盈利来源：门店收入（70%）+供应链对外销售（20%）+加盟管理费（10%）。

融资规划与资金用途

• 融资额度：800万元（B轮），释放股权15%。
• 资金用途：
  • 中央厨房二期建设：350万元（产能提升至10000吨/年）
  • 数字化系统升级：150万元（ERP、会员系统、供应链协同）
  • 新市场拓展：200万元（开拓西安、昆明市场，首批开设10家门店）
  • 补充流动资金：100万元

财务预测

项目	2024年（实际）	2025年（预测）	2026年（预测）
营业收入（万元）	3800	6500	9800
净利润（万元）	420	820	1350
门店总数（家）	20	35	55

融资结果

商业计划书完成后，中撰咨询协助客户对接了5家产业投资机构。最终某知名食品产业基金完成800万元战略投资，投后估值1.2亿元。资金到位后，中央厨房扩建工程提前3个月完工，目前已新增15家门店，预计2025年营收可达7000万元。

客户评价

“中撰团队对餐饮连锁行业的理解非常深入，不仅帮我们梳理出清晰的扩张逻辑，还在财务模型和估值谈判上给出了关键建议。这份BP让我们在投资人面前脱颖而出，感谢中撰的专业支持！”
—— 某餐饮管理有限公司 创始人 刘总

后续服务

• 协助客户完成投资协议条款审核及交割。
• 持续提供投后管理咨询，包括加盟体系搭建、数字化选型等。
• 已启动下一轮融资（Pre-IPO）前期规划。