一级中医院可行性报告

建设一级中医院是响应国家分级诊疗政策的关键举措，更是满足基层中医医疗服务需求的战略性投资。本报告通过全面可行性论证，证实该项目可有效解决区域中医诊疗资源短缺问题，为投资决策者提供科学依据。国务院于2021年发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，明确提出支持县级中医医院提档升级。拟建的一级中医院将整合中西医诊疗资源，覆盖内、外、妇、儿等核心科室，配备标准化中药房及现代诊疗设备，年度门诊服务能力规划达12万人次。项目选址经国土、规划、环保多部门联合踏勘已初步确定，符合城镇医疗用地规划要求。财务测算显示，项目总投资约1.2亿元，资本金内部收益率达14.2%，投资回收期6.8年。核心风险防控采用动态医保控费模型与DRG预付机制，确保项目兼具社会公益属性与可持续经营能力。

目 录

• 第一章 总论
• 第二章 项目建设的背景及必要性
• 第三章 市场分析
• 第四章 建设规模与产品方案
• 第五章 厂址选择和建设条件
• 第六章 技术与设备和工程方案
• 第七章 总图运输、主要原辅材料供应及公用辅助工程
• 第八章 环保、劳动安全卫生及消防
• 第九章 节能
• 第十章 企业组织和劳动定员
• 第十一章 项目实施进度计划
• 第十二章 招标方案
• 第十三章 投资估算及融资方案
• 第十四章 财务评价
• 第十五章 建设项目风险分析
• 第十六章 结论和建议
• 附表
• 附件
• 附录

第一章 总论

项目依据国家卫建委《中医医院建设标准》(建标110-2021)规划设计，定位为承担区域中医医疗、教学、科研、预防保健等功能的非营利性医疗机构。

一、项目概况

拟建一级中医院占地面积25亩，总建筑面积18,600平方米，设置床位200张，建设期24个月。项目已列入《XX市卫生健康事业"十四五"发展规划》重点项目库。

二、编制依据

报告编制严格遵循《政府投资项目可行性研究报告编制通用大纲》(发改投资规〔2023〕304号)，参照《中医医院基本标准》和《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)。政策文件依据包括《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》及地方配套实施方案。

第二章 项目建设的背景及必要性

区域每千人口中医执业医师数仅为0.28人，低于国家0.4人的标准，中医医疗服务供给存在明显缺口。

一、政策环境分析

国家医保局〔2022〕46号文件将112项中医诊疗项目纳入医保支付范围，县级中医医院住院报销比例提高至85%，为一级中医院运营创造有利条件。

二、医疗资源配置需求

区域65岁以上老龄人口占比达18.7%，慢性病中医诊疗需求年均增长9.2%，现有中医服务能力只能满足实际需求的43%。

"县级中医医院是中医药服务网络的枢纽，承担着县域居民常见病多发病诊疗、危急重症抢救与疑难病转诊任务"——《全国基层中医药工作示范县建设标准》

第三章 市场分析

项目半径15公里范围内常住人口42.6万人，2022年中医门急诊总量达86.7万人次，年增长率稳定在5-7%区间。

一、服务需求预测

采用灰色预测模型GM(1,1)分析，预测5年内中医需求将在以下科室显著增长：

二、竞争格局

半径10公里内现有2家综合医院中医科，总开放床位仅68张，2022年平均床位使用率达113.5%，说明基层中医服务存在明显供给缺口。

第四章 建设规模与产品方案

本项目按《中医医院基本标准》(国中医药发〔2017〕24号)规定的一级中医院标准建设，突出其中医药特色服务体系建设。

第五章 厂址选择和建设条件

项目选址位于XX区健康产业园区B-07地块，消防通道半径500米内设有市政消防特勤站，供电采用双回路10kV专线。

第六章 技术与设备和工程方案

中药房配备智能调剂系统及300味常备中药饮片，重点科室配置中医四诊仪等智能设备。

第七章 总图运输、主要原辅材料供应及公用辅助工程

规划日均供水能力300吨，设置200KVA双变压器供电系统，医用气体管道采用304不锈钢材质。

第八章 环保、劳动安全卫生及消防

医疗废水处理采用"调节池+MBR膜生物反应器"工艺，排放标准达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1限值。

第九章 节能

选用节能型VRV空调系统，综合能效比(IPLV)达7.0以上，预计年节电38.5万度。

第十章 企业组织和劳动定员

实行院长负责制，临床科室按1:0.7医护比配置，全员编制162人，其中中医类别医师占比68%。

第十一章 项目实施进度计划

采用EPC工程总承包模式，关键节点进度控制如下：

1. 前期筹备（月1-3）：完成用地规划许可及环评批复
2. 工程建设（月4-20）：主体结构封顶第12个月
3. 设备安装（月16-22）：大型设备进场调试

第十二章 招标方案

医疗设备采购采用公开招标，万元以上设备在省级政府采购平台组织招标。

第十三章 投资估算及融资方案

工程费用	金额(万元)	占比
建筑工程	6,150	51.3%
医疗设备	4,200	35.0%
工程建设其他费	1,280	10.7%
预备费	370	3.0%
总投资	12,000	100%

第十四章 财务评价

基准收益率按8%计算，全部投资财务内部收益率12.8%（税后），累计净现值(NPV)4,215万元。

注：经敏感性分析，运营负荷率在75%时为盈亏平衡点。

第十五章 建设项目风险分析

采用专家打分法评估显示：医保政策变动风险权重0.256，为重大风险项，拟通过建立医保费用智能监控系统控制。

第十六章 结论和建议

项目建设符合国家医疗卫生政策导向，经济社会效益显著，建议加快落实用地指标审批，确保项目按期实施。本一级中医院的设立，将有效填补区域中医医疗服务能力不足的短板。

附录

附表（部分示例）

财务效益增量测算表（单位：万元）

附：主要经济技术指标表等3张专业附表

附件

1. 项目建议书批复文件(X发改社会〔2023〕XX号)
2. 规划选址意见书(选字第XXXX号)
3. 医疗机构设置批准书(卫医准字〔2023〕XX号)